合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年單位預(yù)算
發(fā)布日期：2022-01-27 來源： 瀏覽次數(shù)：3049
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年預(yù)算報(bào)表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收支總表
2.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收入總表
3.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年支出總表
4.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支總表
5.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年基本支出總表
10.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出總表
11.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府采購支出表
12.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14. 合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年單位預(yù)算
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本單位主要職責(zé)是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會(huì)輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)蓬勃發(fā)展。學(xué)校開設(shè)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)中專班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)，從事教學(xué)與訓(xùn)練。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2022年度合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校實(shí)有各類人員96人，其中在職54人、離休0人、退休42人。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）做好2022年運(yùn)動(dòng)員的注冊、參賽、教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、伙食費(fèi)發(fā)放。完善訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備，提升教練員執(zhí)教水平和訓(xùn)練方法，輸送至上一級優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)，省級運(yùn)動(dòng)隊(duì)。全力保障運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加安徽省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)的參賽工作，完成合肥市交給的參賽任務(wù)。
（二）緊緊圍繞“安徽省中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平評估”這一工作重點(diǎn)，按照評估工作要求，推進(jìn)教育教學(xué)管理規(guī)范化、制度化，不斷提高學(xué)生的綜合素質(zhì)和職業(yè)能力，努力打造一支優(yōu)秀的教師隊(duì)伍，切實(shí)提高教師的師德修養(yǎng)和教學(xué)業(yè)務(wù)水平。
（三）做好學(xué)校的后勤保障工作，維護(hù)學(xué)校的正常的教學(xué)、訓(xùn)練秩序，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。管理好維護(hù)好我校全民健身訓(xùn)練館、市球類健身館、體育場，為訓(xùn)練服務(wù)的同時(shí)，開展豐富多彩的體育健身培訓(xùn)業(yè)務(wù)，為合肥市的全民健身運(yùn)動(dòng)做出貢獻(xiàn)。做好校園環(huán)境提升改造工作和新校區(qū)籌建工作。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收支總表（附件表1）
2.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收入總表（附件表2）
3.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年支出總表（附件表3）
4.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年基本支出總表（附件表9）
10.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府采購支出表（附件表11）
12.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）
14.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收支總預(yù)算1962.91萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收入預(yù)算1962.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1364萬元，占69.49%，比2021年預(yù)算增加773.34萬元，增長130.93%，增長原因主要增加了非實(shí)名制聘用人員及部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款；政府性基金預(yù)算撥款收入436.92萬元，占22.26%，比2021年預(yù)算減少48.14萬元，下降9.92%，下降原因主要是減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個(gè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入；財(cái)政專戶管理非稅收入162萬元，占8.25%，比2021年預(yù)算下降237.21萬元，下降59.42%，下降原因主要是單位部分非稅收入調(diào)整了資金來源，納入一般公共預(yù)算撥款。故今年財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算下降；其他收入0萬元，比2021年預(yù)算下降93.55萬元，下降100%，下降主要原因是2021年安排的社保專項(xiàng)資金，在2022年全部納入一般公共預(yù)算撥款收入。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年支出預(yù)算1962.91萬元，比2021年預(yù)算增加394.43萬元，增長25.15%，增長原因主要是增加了非實(shí)名制聘用人員及部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款。其中，基本支出852.72萬元，占43.44%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1110.2萬元，占56.56%，主要用于訓(xùn)練、教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)開支，專項(xiàng)資產(chǎn)購置，校園物業(yè)管理等。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1800.91萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1364萬元、政府性基金預(yù)算撥款436.92萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1800.91萬元。
支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1138.06萬元，占63.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.29萬元，占4.46%；衛(wèi)生健康支出44.68萬元，占2.48%；住房保障支出100.97萬元，占5.61%；其他支出436.92萬元，占24.26%。
與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 725.19萬元，增長67.41%。主要原因：增加了非實(shí)名制聘用人員及部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算撥款1364萬元，比2021年預(yù)算撥款增加773.34萬元，增長130.93%，主要原因：一是增加了非實(shí)名制聘用人員；二是部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出1138.06萬元，占83.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.29萬元，占5.89%；衛(wèi)生健康支出44.68萬元，占3.28%；住房保障支出100.97萬元，占7.40%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）2022年預(yù)算1138.06萬元，比2021年預(yù)算增加596.28萬元，增長110.06%，增長原因主要是增加了非實(shí)名制聘用人員及部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.34萬元，比2021年預(yù)算減少8.35萬元，下降65.80%，下降原因主要是上年在社保專項(xiàng)資金中安排，2022年在一般公共預(yù)算中安排。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算50.64萬元，比2021年預(yù)算增加50.64萬元，增長原因主要是上年在社保專項(xiàng)資金中安排，2022年在一般公共預(yù)算中安排。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算25.32萬元，比2021年預(yù)算增加25.32萬元，增長原因主要是上年在社保專項(xiàng)資金中安排，2022年在一般公共預(yù)算中安排。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算44.68萬元，比2021年預(yù)算增加44.68萬元，增長原因主要是上年在社保專項(xiàng)資金中安排，2022年在一般公共預(yù)算中安排。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算74.06萬元，比2021年預(yù)算增加37.87萬元，增長104.64%，增長原因主要是計(jì)提公積金基數(shù)調(diào)整。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算26.91萬元，比2021年預(yù)算增加26.91萬元，增長原因主要是提租補(bǔ)貼未在此項(xiàng)預(yù)算體現(xiàn)。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出852.72萬元，其中：
工資福利支出721.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出99.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.81萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
資本性支出9.83萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府性基金預(yù)算撥款436.92萬元，比2021年預(yù)算撥款減少48.14萬元，下降9.92%，主要原因：減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個(gè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。具體情況如下：
（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算436.92萬元，比2021年預(yù)算減少48.14萬元，下降9.92%，下降原因主要是減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個(gè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排1110.2萬元，比2021年預(yù)算增加127.8萬元，增長13.01%，增長原因主要是校園整體物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。主要包括本年財(cái)政撥款安排1110.2萬元（其中一般公共預(yù)算安排511.28萬元、政府性基金預(yù)算安排436.92萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財(cái)政專戶管理安排162萬元、其他收入安排0萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年安排政府采購預(yù)算713.63萬元，比2021年預(yù)算增加505.93萬元，增長243.59%，增長原因主要是體育及科研設(shè)備購置增加和校園整體物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2022年，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.58萬元，與2021年相比持平，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0。58萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出國（境）費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于因公出國（境）發(fā)生費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.58萬元，與2021年相比持平，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神、省委省政府30條和市委市政府10條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及省市有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的次數(shù)和規(guī)模。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用的要求，規(guī)范和控制公務(wù)用車油耗、維修，減少公務(wù)用車的使用數(shù)次，經(jīng)費(fèi)用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是當(dāng)年未購置車輛，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。
2022年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校編制項(xiàng)目績效目標(biāo)7個(gè)，預(yù)算資金1110.2萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化。績效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.49萬元，比2021年增加34.51萬元，增長143.91%，增長主要增加了非實(shí)名制聘用人員。
（三）政府采購情況。
2022年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校政府采購預(yù)算總額713.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算483.75萬元、政府采購工程預(yù)算38.53萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算191.35萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）6829.50萬元，較上年增加153.8萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物5943.1萬元、通用設(shè)備182.04萬元、專用設(shè)備585.85萬元、其他資產(chǎn)118.51萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。
2022年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2022年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
第四部分2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2022年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年預(yù)算報(bào)表（16張）
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年預(yù)算報(bào)表
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年預(yù)算報(bào)表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收支總表
2.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收入總表
3.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年支出總表
4.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支總表
5.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年基本支出總表
10.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出總表
11.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府采購支出表
12.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14. 合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年單位預(yù)算
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本單位主要職責(zé)是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會(huì)輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)蓬勃發(fā)展。學(xué)校開設(shè)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)中專班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)，從事教學(xué)與訓(xùn)練。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2022年度合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校實(shí)有各類人員96人，其中在職54人、離休0人、退休42人。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）做好2022年運(yùn)動(dòng)員的注冊、參賽、教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、伙食費(fèi)發(fā)放。完善訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備，提升教練員執(zhí)教水平和訓(xùn)練方法，輸送至上一級優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)，省級運(yùn)動(dòng)隊(duì)。全力保障運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加安徽省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)的參賽工作，完成合肥市交給的參賽任務(wù)。
（二）緊緊圍繞“安徽省中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平評估”這一工作重點(diǎn)，按照評估工作要求，推進(jìn)教育教學(xué)管理規(guī)范化、制度化，不斷提高學(xué)生的綜合素質(zhì)和職業(yè)能力，努力打造一支優(yōu)秀的教師隊(duì)伍，切實(shí)提高教師的師德修養(yǎng)和教學(xué)業(yè)務(wù)水平。
（三）做好學(xué)校的后勤保障工作，維護(hù)學(xué)校的正常的教學(xué)、訓(xùn)練秩序，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。管理好維護(hù)好我校全民健身訓(xùn)練館、市球類健身館、體育場，為訓(xùn)練服務(wù)的同時(shí)，開展豐富多彩的體育健身培訓(xùn)業(yè)務(wù)，為合肥市的全民健身運(yùn)動(dòng)做出貢獻(xiàn)。做好校園環(huán)境提升改造工作和新校區(qū)籌建工作。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收支總表（附件表1）
2.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收入總表（附件表2）
3.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年支出總表（附件表3）
4.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年基本支出總表（附件表9）
10.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府采購支出表（附件表11）
12.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）
14.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收支總預(yù)算1962.91萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年收入預(yù)算1962.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1364萬元，占69.49%，比2021年預(yù)算增加773.34萬元，增長130.93%，增長原因主要增加了非實(shí)名制聘用人員及部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款；政府性基金預(yù)算撥款收入436.92萬元，占22.26%，比2021年預(yù)算減少48.14萬元，下降9.92%，下降原因主要是減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個(gè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入；財(cái)政專戶管理非稅收入162萬元，占8.25%，比2021年預(yù)算下降237.21萬元，下降59.42%，下降原因主要是單位部分非稅收入調(diào)整了資金來源，納入一般公共預(yù)算撥款。故今年財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算下降；其他收入0萬元，比2021年預(yù)算下降93.55萬元，下降100%，下降主要原因是2021年安排的社保專項(xiàng)資金，在2022年全部納入一般公共預(yù)算撥款收入。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年支出預(yù)算1962.91萬元，比2021年預(yù)算增加394.43萬元，增長25.15%，增長原因主要是增加了非實(shí)名制聘用人員及部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款。其中，基本支出852.72萬元，占43.44%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1110.2萬元，占56.56%，主要用于訓(xùn)練、教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)開支，專項(xiàng)資產(chǎn)購置，校園物業(yè)管理等。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1800.91萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1364萬元、政府性基金預(yù)算撥款436.92萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1800.91萬元。
支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1138.06萬元，占63.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.29萬元，占4.46%；衛(wèi)生健康支出44.68萬元，占2.48%；住房保障支出100.97萬元，占5.61%；其他支出436.92萬元，占24.26%。
與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 725.19萬元，增長67.41%。主要原因：增加了非實(shí)名制聘用人員及部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算撥款1364萬元，比2021年預(yù)算撥款增加773.34萬元，增長130.93%，主要原因：一是增加了非實(shí)名制聘用人員；二是部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出1138.06萬元，占83.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.29萬元，占5.89%；衛(wèi)生健康支出44.68萬元，占3.28%；住房保障支出100.97萬元，占7.40%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理（項(xiàng)）2022年預(yù)算1138.06萬元，比2021年預(yù)算增加596.28萬元，增長110.06%，增長原因主要是增加了非實(shí)名制聘用人員及部分非稅收入納入一般公共預(yù)算撥款。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.34萬元，比2021年預(yù)算減少8.35萬元，下降65.80%，下降原因主要是上年在社保專項(xiàng)資金中安排，2022年在一般公共預(yù)算中安排。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算50.64萬元，比2021年預(yù)算增加50.64萬元，增長原因主要是上年在社保專項(xiàng)資金中安排，2022年在一般公共預(yù)算中安排。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算25.32萬元，比2021年預(yù)算增加25.32萬元，增長原因主要是上年在社保專項(xiàng)資金中安排，2022年在一般公共預(yù)算中安排。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算44.68萬元，比2021年預(yù)算增加44.68萬元，增長原因主要是上年在社保專項(xiàng)資金中安排，2022年在一般公共預(yù)算中安排。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算74.06萬元，比2021年預(yù)算增加37.87萬元，增長104.64%，增長原因主要是計(jì)提公積金基數(shù)調(diào)整。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算26.91萬元，比2021年預(yù)算增加26.91萬元，增長原因主要是提租補(bǔ)貼未在此項(xiàng)預(yù)算體現(xiàn)。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出852.72萬元，其中：
工資福利支出721.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出99.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.81萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
資本性支出9.83萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年政府性基金預(yù)算撥款436.92萬元，比2021年預(yù)算撥款減少48.14萬元，下降9.92%，主要原因：減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個(gè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。具體情況如下：
（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算436.92萬元，比2021年預(yù)算減少48.14萬元，下降9.92%，下降原因主要是減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個(gè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排1110.2萬元，比2021年預(yù)算增加127.8萬元，增長13.01%，增長原因主要是校園整體物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。主要包括本年財(cái)政撥款安排1110.2萬元（其中一般公共預(yù)算安排511.28萬元、政府性基金預(yù)算安排436.92萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財(cái)政專戶管理安排162萬元、其他收入安排0萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年安排政府采購預(yù)算713.63萬元，比2021年預(yù)算增加505.93萬元，增長243.59%，增長原因主要是體育及科研設(shè)備購置增加和校園整體物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2022年，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.58萬元，與2021年相比持平，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0。58萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出國（境）費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于因公出國（境）發(fā)生費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.58萬元，與2021年相比持平，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神、省委省政府30條和市委市政府10條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及省市有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的次數(shù)和規(guī)模。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用的要求，規(guī)范和控制公務(wù)用車油耗、維修，減少公務(wù)用車的使用數(shù)次，經(jīng)費(fèi)用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是當(dāng)年未購置車輛，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。
2022年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校編制項(xiàng)目績效目標(biāo)7個(gè)，預(yù)算資金1110.2萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.49萬元，比2021年增加34.51萬元，增長143.91%，增長主要增加了非實(shí)名制聘用人員。
（三）政府采購情況。
2022年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校政府采購預(yù)算總額713.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算483.75萬元、政府采購工程預(yù)算38.53萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算191.35萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）6829.50萬元，較上年增加153.8萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物5943.1萬元、通用設(shè)備182.04萬元、專用設(shè)備585.85萬元、其他資產(chǎn)118.51萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。
2022年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2022年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
第四部分2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2022年合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年預(yù)算報(bào)表（16張）
合肥體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2022年預(yù)算報(bào)表
